Het resultaat over het jaar 2021
De begroting na wijziging sloot met een overschot van € 2.275.000 Het werkelijke resultaat over het jaar 2021 bedroeg € 6.983.000 voordelig. Hieronder volgt een overzicht van het resultaat van Baten en Lasten per programma.
Overzicht van gerealiseerde Baten en Lasten | ||||||||||||
Begr. 2021 voor wijz. | Begr. 2021 na wijz. | Rekening 2021 | Verschil | |||||||||
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
P1 Bestuur en Dienstverlening | 2.634 | -390 | 2.244 | 2.767 | -389 | 2.377 | 2.903 | -436 | 2.467 | 136 | -47 | 89 |
P2 Openbare Orde en Veiligheid | 2.258 | -26 | 2.231 | 2.657 | -185 | 2.472 | 2.377 | -85 | 2.292 | -281 | 100 | -180 |
P3 Fysieke Leefomgeving | 16.173 | -9.633 | 6.540 | 17.796 | -11.102 | 6.694 | 18.267 | -12.452 | 5.816 | 471 | -1.350 | -879 |
P4 Economie | 3.084 | -2.551 | 533 | 4.480 | -3.990 | 490 | 2.273 | -2.075 | 199 | -2.207 | 1.915 | -291 |
P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 22.668 | -4.161 | 18.507 | 24.045 | -4.717 | 19.328 | 22.431 | -4.767 | 17.664 | -1.613 | -50 | -1.663 |
P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | 5.757 | -1.472 | 4.285 | 7.149 | -2.779 | 4.370 | 6.624 | -2.303 | 4.321 | -525 | 475 | -49 |
P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | 7.782 | -40.561 | -32.779 | 8.117 | -44.471 | -36.354 | 7.391 | -45.381 | -37.990 | -727 | -910 | -1.636 |
Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten | 60.355 | -58.793 | 1.562 | 67.011 | -67.633 | -622 | 62.267 | -67.499 | -5.232 | -4.744 | 134 | -4.610 |
Mutaties reserves | 1.502 | -3.125 | -1.623 | 3.646 | -5.299 | -1.652 | 3.606 | -5.357 | -1.751 | -41 | -58 | -99 |
Gerealiseerd resultaat | 61.858 | -61.919 | -61 | 70.657 | -72.932 | -2.275 | 65.872 | -72.856 | -6.983 | -4.785 | 76 | -4.709 |
Overzicht van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken
Hieronder volgt een overzicht van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken 2021. Het betreft hier afwijkingen groter dan € 25.000 Ook zijn er splitsingen gemaakt tussen voordelen en nadelen en tussen incidenteel en structureel.
Overzicht van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken: | |||||
Progr. | Bedrag: | Voordeel | Incidenteel | ||
x € 1.000 | Nadeel | Structureel | |||
1 | Bestuur | 1 | 143 | Nadeel | Incidenteel |
2 | Burgerzaken | 1 | -54 | Voordeel | Incidenteel |
3 | Openbare orde en veiligheid | 2 | -173 | Voordeel | Incidenteel |
4 | Verkeer en vervoer | 3 | -238 | Voordeel | Incidenteel |
5 | Cultureel erfgoed | 3 | 100 | Nadeel | Incidenteel |
6 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | -177 | Voordeel | Incidenteel |
7 | Riolering | 3 | 150 | Nadeel | Incidenteel |
8 | Afval | 3 | -91 | Voordeel | Incidenteel |
9 | Milieubeheer | 3 | -297 | Voordeel | Incidenteel |
10 | Begraafplaatsen en crematoria | 3 | -8 | Voordeel | Incidenteel |
11 | Ruimtelijke ordening | 3 | 288 | Nadeel | Incidenteel |
12 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3 | -107 | Voordeel | Incidenteel |
13 | Wonen en bouwen | 3 | -464 | Voordeel | Incidenteel |
14 | Economische ontwikkeling | 4 | -48 | Voordeel | Incidenteel |
15 | Fysieke bedrijveninfrastructuur | 4 | -245 | Voordeel | Incidenteel |
16 | Wet maatschappelijke ondersteuning | 5 | -429 | Voordeel | Incidenteel |
17 | Jeugd | 5 | -361 | Voordeel | Incidenteel/Structureel |
18 | Participatiewet | 5 | -873 | Voordeel | Incidenteel |
19 | Onderwijshuisvesting | 6 | 38 | Nadeel | Incidenteel |
20 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6 | -69 | Voordeel | Incidenteel |
21 | Sportbeleid en activering | 6 | -15 | Voordeel | Incidenteel |
22 | Sportaccommodaties | 6 | 45 | Nadeel | Incidenteel |
23 | Culturele presentatie, -productie en -participatie | 6 | -49 | Voordeel | Incidenteel |
24 | Overhead | AD | -654 | Voordeel | Incidenteel |
25 | Algemene uitkering gemeentefonds | AD | -838 | Voordeel | Incidenteel |
26 | Overige baten en lasten | AD | -32 | Voordeel | Incidenteel |
27 | Vennootschapsbelasting | AD | -44 | Voordeel | Incidenteel |
28 | Reserve verkeer en vervoer | MR | -119 | Voordeel | Incidenteel |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 2 | -7 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 3 | -35 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 4 | 2 | Nadeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | 6 | 1 | Nadeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | AD | -68 | Voordeel | Incidenteel | |
Overige kleine verschillen overige taakvelden | MR | 20 | Nadeel | Incidenteel | |
TOTAAL (+ = tekort - = overschot) | -4.709 | Voordeel | Incidenteel/Structureel | ||
De verklaring van de grootste afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken zoals hierboven in het overzicht opgenomen, worden bij de derde w-vraag (wat heeft het gekost) per programma uitvoerig toegelicht.