Lasten en baten per taakveld
Lasten per programma/taakveld | 2021 | 2021 P+W | 2021 Werkelijk | Verschil | ||
* | 0-1 | Bestuur | 1.753 | 1.813 | 1.956 | 144 |
|---|---|---|---|---|---|---|
* | 0-2 | Burgerzaken | 881 | 954 | 947 | -7 |
*** | P1 Bestuur en Dienstverlening | 2.634 | 2.767 | 2.903 | 136 | |
* | 1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.743 | 1.688 | 1.680 | -8 |
* | 1-2 | Openbare orde en veiligheid | 515 | 969 | 696 | -273 |
*** | P2 Openbare Orde en Veiligheid | 2.258 | 2.657 | 2.377 | -281 | |
* | 0-3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 387 | 372 | 345 | -28 |
* | 2-1 | Verkeer en vervoer | 3.001 | 2.885 | 2.706 | -180 |
* | 2-2 | Parkeren | 30 | 30 | 30 | 0 |
* | 2-4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 2-5 | Openbaar vervoer | 117 | 117 | 134 | 17 |
* | 5-5 | Cultureel erfgoed | 84 | 193 | 293 | 100 |
* | 5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.761 | 2.054 | 1.971 | -83 |
* | 7-2 | Riolering | 1.772 | 1.760 | 1.565 | -195 |
* | 7-3 | Afval | 2.448 | 2.605 | 2.762 | 157 |
* | 7-4 | Milieubeheer | 2.177 | 2.436 | 2.306 | -130 |
* | 7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | 305 | 284 | 332 | 48 |
* | 8-1 | Ruimtelijke ordening | 1.820 | 2.105 | 2.143 | 38 |
* | 8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.639 | 2.279 | 2.944 | 666 |
* | 8-3 | Wonen en bouwen | 633 | 676 | 736 | 60 |
*** | P3 Fysieke Leefomgeving | 16.173 | 17.796 | 18.267 | 471 | |
* | 3-1 | Economische ontwikkeling | 192 | 153 | 104 | -48 |
* | 3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.709 | 4.117 | 1.953 | -2.163 |
* | 3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 38 | 38 | 34 | -4 |
* | 3-4 | Economische promotie | 145 | 173 | 182 | 9 |
*** | P4 Economie | 3.084 | 4.480 | 2.273 | -2.207 | |
* | 6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.065 | 1.043 | 989 | -54 |
* | 6-2 | Wijkteams | 432 | 804 | 672 | -131 |
* | 6-3 | Inkomensregelingen | 5.498 | 5.636 | 5.312 | -324 |
* | 6-4 | Begeleide participatie | 4.216 | 4.720 | 4.421 | -299 |
* | 6-5 | Arbeidsparticipatie | 472 | 615 | 311 | -303 |
* | 6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 814 | 939 | 864 | -75 |
* | 6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 546 | 542 | 520 | -22 |
* | 6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 7.194 | 6.737 | 6.578 | -160 |
* | 6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 260 | 355 | 264 | -90 |
* | 6-82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.137 | 1.534 | 1.413 | -120 |
* | 7-1 | Volksgezondheid | 1.033 | 1.120 | 1.087 | -33 |
*** | P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 22.668 | 24.045 | 22.431 | -1.613 | |
* | 4-1 | Openbaar basisonderwijs | 236 | 271 | 265 | -6 |
* | 4-2 | Onderwijshuisvesting | 1.499 | 2.396 | 2.466 | 69 |
* | 4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.848 | 2.029 | 1.610 | -418 |
* | 5-1 | Sportbeleid en activering | 347 | 429 | 327 | -101 |
* | 5-2 | Sportaccommodaties | 1.103 | 1.202 | 1.195 | -6 |
* | 5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 265 | 362 | 294 | -68 |
* | 5-4 | Musea | 12 | 12 | 12 | 0 |
* | 5-6 | Media | 448 | 448 | 454 | 6 |
*** | P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | 5.757 | 7.149 | 6.624 | -525 | |
* | 0-4 | Overhead | 6.965 | 7.740 | 7.134 | -606 |
* | 0-5 | Treasury | 146 | -46 | -75 | -28 |
* | 0-61 | OZB woningen | 286 | 287 | 271 | -16 |
* | 0-62 | OZB niet-woningen | 57 | 58 | 58 | 0 |
* | 0-64 | Belastingen overig | 77 | 78 | 77 | -1 |
* | 0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 0-8 | Overige baten en lasten | 250 | 32 | 0 | -32 |
* | 0-9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | -31 | -74 | -44 |
*** | P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | 7.782 | 8.117 | 7.391 | -727 | |
* | PGSO | PG Saldo van baten en lasten | 61 | 2.275 | 0 | -2.275 |
*** | Resultaat van baten (+) en lasten (-) | 61 | 2.275 | -2.275 | ||
*** | Totaal programma's | 60.417 | 69.285 | 62.267 | -7.019 | |
** | RS Reserves | 1.502 | 3.646 | 3.606 | -41 | |
***** | Totaal lasten | 61.919 | 72.932 | 65.872 | -7.059 | |
Baten per programma/taakveld | Begroot 2021 | P+W 2021 | 2021 Werkelijk | Verschil | ||
** | 0-1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
** | 0-2 | Burgerzaken | -390 | -389 | -436 | -47 |
** | P1 Bestuur en Dienstverlening | -390 | -389 | -436 | -47 | |
** | 1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | 1-2 | Openbare orde en veiligheid | -26 | -185 | -85 | 100 |
** | P2 Openbare Orde en Veiligheid | -26 | -185 | -85 | 100 | |
** | 0-3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -53 | -55 | -55 | 0 |
** | 2-1 | Verkeer en vervoer | -81 | -451 | -509 | -58 |
** | 2-2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | 2-4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | -11 | -11 |
** | 2-5 | Openbaar vervoer | -68 | -68 | -81 | -13 |
** | 5-5 | Cultureel erfgoed | 0 | -155 | -156 | -1 |
** | 5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -178 | -211 | -305 | -94 |
** | 7-2 | Riolering | -2.608 | -2.608 | -2.264 | 345 |
** | 7-3 | Afval | -2.723 | -2.723 | -2.971 | -248 |
** | 7-4 | Milieubeheer | 0 | 0 | -167 | -167 |
** | 7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | -289 | -269 | -326 | -57 |
** | 8-1 | Ruimtelijke ordening | -1.026 | -1.376 | -1.126 | 250 |
** | 8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -1.590 | -2.169 | -2.941 | -772 |
** | 8-3 | Wonen en bouwen | -1.016 | -1.016 | -1.540 | -524 |
** | P3 Fysieke Leefomgeving | -9.633 | -11.102 | -12.452 | -1.350 | |
** | 3-1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | 3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.542 | -3.981 | -2.063 | 1.918 |
** | 3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | -9 | -12 | -3 |
** | 3-4 | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | P4 Economie | -2.551 | -3.990 | -2.075 | 1.915 | |
** | 6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | 6-2 | Wijkteams | 232 | -110 | -79 | 31 |
** | 6-3 | Inkomensregelingen | -4.242 | -4.474 | -4.573 | -99 |
** | 6-4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | -23 | -23 |
** | 6-5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | 6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | -1 | -1 |
** | 6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -150 | -110 | -50 | 60 |
** | 6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | 6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | -14 | -14 |
** | 6-82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | 7-1 | Volksgezondheid | 0 | -23 | -27 | -4 |
** | P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | -4.161 | -4.717 | -4.767 | -50 | |
** | 4-1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | 4-2 | Onderwijshuisvesting | -38 | -988 | -1.019 | -31 |
** | 4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -706 | -916 | -566 | 349 |
** | 5-1 | Sportbeleid en activering | -40 | -145 | -58 | 86 |
** | 5-2 | Sportaccommodaties | -623 | -666 | -614 | 52 |
** | 5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -55 | -55 | -37 | 18 |
** | 5-4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | 5-6 | Media | -9 | -9 | -8 | 1 |
** | P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | -1.472 | -2.779 | -2.303 | 475 | |
** | 0-4 | Overhead | -135 | -441 | -490 | -48 |
** | 0-5 | Treasury | -51 | -51 | -46 | 5 |
** | 0-61 | OZB woningen | -3.424 | -3.524 | -3.529 | -5 |
** | 0-62 | OZB niet-woningen | -1.520 | -1.580 | -1.603 | -23 |
** | 0-64 | Belastingen overig | -1.721 | -1.724 | -1.725 | -1 |
** | 0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | -33.710 | -36.421 | -37.259 | -838 |
** | 0-8 | Overige baten en lasten | 0 | -729 | -729 | 0 |
** | 0-9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | -40.561 | -44.471 | -45.381 | -910 | |
*** | Totaal programma's | -58.793 | -67.633 | -67.499 | 134 | |
** | RS Reserves | -3.125 | -5.299 | -5.357 | -58 | |
** | Totaal baten | -61.919 | -72.932 | -72.856 | 76 | |