BEZUINIGINGEN | Bedragen x € 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Verantwoording realisatie bezuiniging |
Programma 1 Bestuur en dienstverlening | |||||
Efficiëntere openingstijden Gemeentewinkel | -24 | -24 | -24 | -24 | De bezuiniging is mede door de coronapandemie gerealiseerd, voor de komende jaren bekijken we of het mogelijk is zonder concessies. |
Programma 3 Fysieke leefomgeving | |||||
Centrumontwikkelingen Ochten (afronding werk in 2021) | -24 | 0 | 0 | 0 | Bezuiniging in 2021 is gerealiseerd. Er vonden in 2021 nog geen werkzaamheden plaats. De kapitaallasten konden daarom vrijvallen. |
Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet | |||||
Investeren in budget in evenwicht en terugverdienen via bezuinigingen | -100 | -100 | -100 | 0 | De budgetten Wmo en Jeugd zijn in de bestuursrapportage najaar 2021 meerjarig herijkt |
Investeren in budget in evenwicht en terugverdienen via bezuinigingen | 100 | 100 | 100 | 0 | |
Bijstellen begroting voorlichting over vaccineren | -9 | -9 | -9 | 0 | Bezuiniging is in 2021 gerealiseerd |
Besparingen realiseren binnen programma WMO 50%. | -75 | -150 | -200 | -250 | De budgetten Wmo en Jeugd zijn in de bestuursrapportage najaar 2021 meerjarig herijkt |
Besparingen realiseren binnen programma Jeugdzorg 50%. | -150 | -300 | -600 | -1.000 | De budgetten Wmo en Jeugd zijn in de bestuursrapportage najaar 2021 meerjarig herijkt |
Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn | |||||
Voetbalveld Kesteren jaar later realiseren | -27 | 0 | 0 | 0 | Bezuiniging is in 2021 gerealiseerd |
Tijdelijk inzetten subsidieregeling voor dorpshuizen | 0 | 0 | -25 | -25 | Bezuiniging is in 2021 gerealiseerd |
Leges verhogen voor aanvragen exploitatie kinderopvang | -5 | -5 | -5 | -5 | Bezuiniging is in 2021 gerealiseerd |
Besparingsopties Versis | nader bezien | In 2021 is een aantal besparingsmaatregelen vastgesteld. De maatregelen gaan in in 2022. In 2022 zal blijken hoe de verwachte lasten zich met deze maatregelen ontwikkelen. | |||
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien | |||||
Efficiëntere openingstijden Gemeentewinkel | -5 | -5 | -5 | -5 | De bezuiniging is mede door de coronapandemie gerealiseerd, voor de komende jaren bekijken we of het mogelijk is zonder concessies. |
Besparing op de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie | -100 | -100 | -100 | -100 | Bezuiniging is met ingang van 2021 gerealiseerd. |
Herroepen OZB verlaging 2% | -95 | -190 | -285 | -285 | Bezuiniging is met ingang van 2021 gerealiseerd. |
Toename OZB met inflatiepercentage | -68 | -113 | -160 | -205 | Bezuiniging is in met ingang van 2021 gerealiseerd. |
Verbeterd toepassen toeristenbelasting en uitwerking verblijfsbelasting | nader bezien | Niet van toepassing in 2021. Taakstelling gaat pas in 2023. | |||
Totaal Bezuinigingen een ombuigingen snel te realiseren | -581 | -896 | -1.413 | -1.899 | |
+ = tekort - = overschot | |||||
