Overzicht van incidentele baten en lasten 2021 | x € 1000 | |||
Progr. | Lasten | Baten | ||
Begroting 2021 | ||||
1 | Niet-vergunning gebonden Toezicht & Handhaving Wabo-taken | 3 | 150 | |
2 | Ambulantisering en doordecentralisatie GGZ (Beschermd wonen) | 5 | 46 | |
3 | Digitalisering Akten Burgerlijke stand | 1 | 12 | |
4 | Investeren in budget in evenwicht | 5 | 100 | |
5 | Terugverdienen middels extra besparing op Wmo en Jeugd | 5 | -100 | |
6 | Centrumontwikkelingen Ochten (afronding werk in 2021) | 3 | -24 | |
7 | Voetbalveld Kesteren jaar later realiseren | 6 | -27 | |
8 | Tijdelijk inzetten subsidieregeling voor dorpshuizen | 6 | 25 | |
9 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 25 | |
10 | Wonen en bouwen | 3 | 30 | |
11 | Precario | R (AD) | 21 | |
12 | Onttrekking uit de algemene reserve ter dekking van incidentele uitgaven | -196 | ||
13 | Inzet/verlagen algemene reserve tot weerstandsratio 1,2 | -1.000 | ||
14 | Inzet/verlagen bestemmingsreserve ontvangen precario | -1.400 | ||
Subtotaal | 258 | -2.596 | ||
Meibrief 2021 | ||||
1 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -27 | |
2 | Cultureel Erfgoed | 3 | 25 | |
3 | Ruimtelijke ordening | 3 | 29 | |
4 | Verkeer en Vervoer | 3 | 45 | |
5 | Economische ontwikkeling | 4 | -72 | |
6 | Bedrijvenloket en bedrijvenregeling | 4 | 58 | |
7 | Begeleide participatie (WMO) | 5 | 122 | |
8 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 5 | 166 | |
9 | Maatwerkvoorziening 18+ (WMO) | 5 | -28 | |
10 | Maatwerkvoorziening 18- (Jeugd) | 5 | -204 | |
11 | Geescaleerde zorg 18- (Jeugd) | 5 | 127 | |
12 | Onderhuishuisvesting | 6 | 18 | |
13 | OZB woningen & niet woningingen | AD | -97 | |
Subtotaal | 161 | |||
Bestuursrapportage najaar 2021 | ||||
1 | Fructus II Dodewaard | 3 | 20 | |
2 | Aanspraak budget Corona gerelateerde kosten (meerkosten Wmo) | 5 | 15 | |
3 | Aanspraak budget Corona gerelateerde kosten (meerkosten Jeugd) | 5 | 51 | |
4 | Aanspraak budget Corona gerelateerde kosten (tijdelijke uitbreiding van schoolmaatschappelijk werk) | 5 | 10 | |
5 | Vrijval budget Re-integratie en participatie | 5 | -25 | |
6 | Lagere uitvoeringskosten t.b.v. wet gemeentelijke schuldhulpverlening | 5 | -25 | |
7 | Vrijval budget bevordering sportdeelname | 6 | -27 | |
8 | Aanspraak budget Corona gerelateerde kosten (instandhouding culturele infrastructuur) | 6 | 70 | |
9 | Aanspraak budget Corona gerelateerde kosten (consulentencapaciteit) | AD | 62 | |
10 | Personeel gerelateerd | AD | 144 | |
11 | Taakstellende bezuiniging De Eng | AD | 59 | |
12 | Aanspraak budget Corona gerelasteerde kosten | AD | -208 | |
13 | Vennootschapbelasting | AD | -31 | |
14 | Actualisatie uitvoering lopende investringen | 3,4,5,6 | -578 | |
15 | Meicirculaire 2021 | 2,3,5,6 AD | -980 | |
Bestemmingen 2021 naar 2022; | ||||
17 | Communicatie en toelichitng 75 jaar Bevrijding | 1 | -39 | |
18 | Niet-vergunning gebonden toezicht en handhaving | 3 | -110 | |
19 | Woonbeleid | 3 | -9 | |
20 | Huisvesting arbeidsmigranten | 3 | -20 | |
21 | Lokaal Investering Fonds (LIF) | 4 | -10 | |
22 | Bedrijfsverplaatsing | 4 | -58 | |
23 | Gastvrije Waaldijk (fietsverbinding) | 4 | -25 | |
24 | Beschermd Wonen | 5 | -71 | |
25 | Coronacompensatie Jeugd uit de meicircualire 2021 | 5 | -123 | |
26 | Corona compensatie schuldhulpverlening (Dec. Circulaire 2020 jaarschijf 2021) | 5 | -20 | |
27 | Budget bevordering sportdeelname | 6 | -68 | |
28 | Budget Skatepark/skeelervoorziening | 6 | -65 | |
29 | Accomodatiebeleid i.r.t. leefbaarheid | 6 | -81 | |
30 | Subsidieregeling dorpshuizen | 6 | -13 | |
31 | Corona compensatie instandhouding van onze culturele infrastructuur (Dec. Circulaire 2020, jaarschijf 2021) | 6 | -58 | |
32 | Accomodatiebeleid i.r.t. MFA | 6 | -68 | |
33 | Bestemmingen 2021 naar 2022 | R (AD) | 804 | |
34 | Reserve Verkeer & Vervoer | R (3) | 868 | |
Subtotaal | -607 | |||
Jaarstukken 2021 | ||||
1 | Bestuur | 1 | 143 | |
2 | Burgerzaken | 1 | -54 | |
3 | Openbare orde en veiligheid | 2 | -173 | |
4 | Verkeer & vervoer | 3 | -189 | -49 |
5 | Cultureel Erfgoed | 3 | 100 | |
6 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | -114 | -63 |
7 | Riolering | 3 | 150 | |
8 | Afval | 3 | 156 | -247 |
9 | Milieubeheer | 3 | -297 | |
10 | Begraafplaatsen en crematoria | 3 | 49 | -57 |
11 | Ruimtelijke ordening | 3 | 38 | 250 |
12 | Grondexploitatie niet bedrijven terreinen | 3 | -107 | |
13 | Wonen en Bouwen | 3 | -464 | |
14 | Reserve Verkeer & Vervoer | R (3) | -119 | |
15 | Economische ontwikkeling | 4 | -48 | |
16 | Fysiek bedrijven infrastructuur | 4 | -245 | |
WMO | ||||
17 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5 | -18 | |
18 | Wijkteams | 5 | -81 | |
19 | Begleide participatie | 5 | -187 | |
20 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 5 | -76 | |
21 | Geescaleerde zorg 18+ | 5 | -105 | |
Jeugd | ||||
22 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5 | -29 | |
23 | Wijkteams | 5 | -19 | |
24 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5 | -42 | |
25 | Geescaleerde zorg 18- | 5 | -118 | |
26 | Volksgezondheid | 5 | -30 | |
P-wet | ||||
27 | Inkomensregelingen | 5 | -404 | |
28 | Begeleide participatie | 5 | -147 | |
29 | Arbeidsparticipatie | 5 | -304 | |
30 | Onderwijshuisvesting | 6 | 61 | -23 |
31 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6 | -69 | |
32 | Sportbeleid en activering | 6 | -15 | |
33 | Sportaccommodatie | 6 | 45 | |
34 | Culturele presentatie, -productie en -participatie | 6 | -70 | 21 |
35 | Overhead | AD | -654 | |
36 | Algemene uitkering gemeentefonds | AD | -838 | |
37 | Overige baten en lasten | AD | -32 | |
38 | Vennootschapsbelasting | AD | -44 | |
39 | overige kleine verschillen | 2 | -7 | |
40 | overige kleine verschillen | R (3) | 9 | |
41 | overige kleine verschillen | 3 | -35 | |
42 | overige kleine verschillen | 4 | 2 | |
43 | overige kleine verschillen (WMO) | 5 | -22 | |
44 | overige kleine verschillen (Jeugd) | 5 | -8 | |
45 | overige kleine verschillen (P-wet) | 5 | -18 | |
46 | overige kleinde verschillen | 6 | 1 | |
47 | overige kleinde verschillen | AD | -68 | |
48 | overige kleinde verschillen | R (AD) | 11 | |
Subtotaal | -2.778 | -1.875 | ||
Totaal aan Incidentele baten en lasten 2021 | -2.966 | -4.471 | ||
Toelichting op Incidentele Baten en Lasten
Voor een toelichting op de incidentele baten en lasten verwijzen wij u naar de resultaatbepaling in het hoofdstuk financiële positie, resultaat en bestemming voorin de jaarstukken.
Structurele toevoegingen en onttrekkingen uit reserves.
Jaarlijks vindt er een (structurele) onttrekking plaats vanuit de reserve Van Lodenstein College ter gedeeltelijke dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten Nieuwbouw van Lodenstein (€ 195.000).