Wat heeft het gekost?
Programma: | P2 Openbare Orde en Veiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2021 | Rekening | Verschil | ||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2021 | Begr. na wijz. / Rekening | ||
Lasten | 2.258 | 2.657 | 2.377 | -281 | ||
Baten | -26 | -185 | -85 | 100 | ||
Exploitatieresultaat | 2.231 | 2.472 | 2.292 | -180 | ||
+= nadeel - = voordeel | ||||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 1-2 Openbare orde en veiligheid (incidenteel voordeel € 173.000)
Op Opruimen explosieven is sprake van een incidenteel voordeel van € 175.000. De gemeente is intermediair voor een rijksregeling voor het opruimen van explosieven bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het rijk draagt voor 2/3 bij. De overige kosten, 1/3, draagt de initiatiefnemer zelf. Omdat vooraf onbekend is om hoeveel projecten het gaat, is een gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (€ 300.000) als bedrag in de begroting opgenomen (bij de bestuursrapportage najaar 2021). In 2021 zijn relatief weinig projecten aangevraagd waarbij explosievenonderzoek nodig was. Omdat de gemeente slechts intermediair is, is deze post opgenomen als een last en een baat. Van het voordeel op Opruimen explosieven (waar de last is geraamd) valt € 165.000 weg tegen een nadeel op taakveld 0.7 Algemene uitkering (waar de baat is geraamd).
Overige kleine verschillen op dit taakveld tellen op tot een incidenteel nadeel van € 2.000 en behoeven geen toelichting.
Overige taakvelden kleine verschillen € 7.000 voordeel.
behoeven geen toelichting.