Wat heeft het gekost?
Programma: | P4 Economie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2021 | Rekening | Verschil | ||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2021 | Begr. na wijz. / Rekening | ||
Lasten | 3.084 | 4.480 | 2.273 | -2.207 | ||
Baten | -2.551 | -3.990 | -2.075 | 1.915 | ||
Exploitatieresultaat | 533 | 490 | 199 | -291 | ||
+= nadeel - = voordeel | ||||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 3.1 Economische Ontwikkeling (voordeel incidenteel € 48.000)
Het taakveld Economische Ontwikkeling heeft een voordelig saldo van afgerond € 48.000. Hieronder een toelichting.
Lokaal economisch beleid (voordeel incidenteel € 45.000)
Er was vanuit het werkbudget Lokaal economisch beleid extra budget beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling CTB voor ondernemers en verenigingen. Dit bedrag is echter niet benut vanwege het lage aantal aanvragen. Door de covid19 maatregelen zijn er geen bijeenkomsten georganiseerd met ondernemers en ook de ondernemersdagen zijn niet doorgegaan.
Vanuit 2020 is er (extra) budget meegenomen voor eventuele verdieping op het een onderzoek naar solitaire bedrijven in het buitengebied (2020/2021). Het onderzoek zelf is uitgevoerd en heeft een rapport opgeleverd. Het verdiepingsonderzoek op vergunningsniveau naar (planologische ruimte) is (nog) niet uitgevoerd, omdat het in relatie tot andere RO-projecten, een mindere prioriteit heeft, maar zal waar van toepassing in het programma buitengebied onder de Omgevingsvisie meegenomen worden. Per saldo levert dit een voordeel op € 45.000
Overige kleine verschillen
Binnen dit taakveld zijn overige kleine verschillen wat een incidenteel voordeel oplevert van € 3.000 en behoeven formeel geen toelichting.
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijveninfrastructuur (voordeel incidenteel € 245.000)
Het taakveld Fysieke bedrijveninfrastructuur heeft een voordelig saldo van afgerond € 245.000. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillende onderwerpen. Hieronder een toelichting per onderwerp
EXPL. ABC (voordeel incidenteel € 204.000)
Bij EXPL ABC is € 210.000 winst genomen en wordt een nadeel van € 6.000 aan plankosten ontvangen uit de reserve Laanboomhuis. Per saldo een voordeel van € 204.000 Dit wordt verantwoord in paragraaf 6.
EXOV SV ABC ( voordeel incidenteel € € 67.000)
Vanuit EXOV SV ABC is € 67.000 afgedragen aan de reserve Laanboomhuis. Dit is op basis van de nota kostenverhaal ABC.
Realisatie Laanboomgebouw (nadeel incidenteel € 64.000)
Vanuit de reserve Laanboomhuis wordt een bedrag van € 64.000 ter dekking onttrokken voor de realisatie Laanboomgebouw.
Overige kleine verschillen
De resterende afwijkingen van € 38.000 zijn incidenteel voordelig binnen dit taakveld en vallen onder overige kleien verschillen en behoeft formeel geen toelichting.
Kleine verschillen op de overige taakvelden binnen dit programma laten een incidenteel nadeel zien van afgerond € 2.000 en behoeven niet toegelicht te worden.