Wat heeft het gekost?
Programma: | P1 Bestuur en Dienstverlening | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2021 | Rekening | Verschil | ||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2021 | Begr. na wijz. / Rekening | ||
Lasten | 2.634 | 2.767 | 2.903 | 136 | ||
Baten | -390 | -389 | -436 | -47 | ||
Exploitatieresultaat | 2.244 | 2.377 | 2.467 | 89 | ||
+= nadeel - = voordeel | ||||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 0.1 Bestuur (nadeel van € 143.000)
Commissies van bezwaar & klachtenbehandeling (nadeel € 46.000)
De afwijking op dit budget wordt veroorzaakt door dat er in 2021 enkele dwangsommen zijn opgelegd. Dit komt door opgelopen achterstanden op dit terrein. Inmiddels is extra capaciteit ingezet om de achterstanden weg te werken en nieuwe dwangsommen te voorkomen. De opgelegde dwangsommen zorgen voor een incidenteel nadeel van € 46.000 in 2021.
APPA regeling ( nadeel € 103.000)
Per 1 januari 2022 is het APPA Plan bij A.S.R gestopt. Dit betekent dat de uitvoering voor de APPA Pensioenen en het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum elders ondergebracht moesten worden vanaf 1 januari 2022. Samen met een extern bureau is een APPA risicoscan opgesteld voor onze organisatie. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen per 1 januari 2022 inzake de APPA regeling en de uitvoering hiervan. Van A.S.R. hebben we een overzicht ontvangen met daarop een verwacht opgebouwd beleggingstegoed tot 1 januari 2022. Aangezien het hier beleggingen betreft, zijn dit veronderstelde bedragen. Het hiaat tussen het benodigde beleggingstegoed en opgebouwde beleggingstegoed op dit overzicht bedraagt op peildatum 1 januari 2022 € 1.012.000. In de voorziening wethouderspensioenen die is opgenomen in de begroting was een totaalbedrag opgebouwd van € 909.000 (saldo jaarrekening 2020). Dit betekent een verschil van € 103.000 tussen het hiaat en hetgeen in de voorziening aanwezig was. Dit verschil is nu bijgestort.
Overige kleine verschillen (voordeel € 6.000)
Binnen het taakveld Bestuur zijn er minimale overige kleine verschillen. Overige kleine verschillen behoeven geen verdere toelichting. Zodoende is in totaliteit sprake van een incidenteel nadeel van € 143.000 dat in de jaarstukken opgenomen dient te worden op het taakveld bestuur.
Taakveld 0.2 Burgerzaken (voordeel van € 54.000)
Leges burgerlijke stand (voordeel € 52.000)
Dit voordeel is ontstaan doordat we veel meer leges burgerlijke stand hebben ontvangen dan begroot. De opbrengsten zijn hiervoor met 40% gestegen. Dit wordt weer veroorzaakt door het relatief grote aantal huwelijken dat is afgesloten in 2021. Een deel daarvan waren uitgestelde huwelijken uit het jaar 2020.
Overige kleine verschillen (voordeel € 2.000)
Binnen het taakveld Burgerzaken zijn minimale overige kleine verschillen. Overige kleine verschillen betreffen een voordeel van € 2.000 en behoeven geen verdere toelichting.