Programma 3 Fysieke leefomgeving

Investeringen

Programma:3 Fysieke Leefomgeving

Startjaar

Investerings

Uitgaven tot

Restant per

Voortgang

bedrag x € 1000

31-12-2021

31-12-2021

Beleidsmatig

Financieel

GRP 2014-2018 Afkoppelen fase 2*

2018

775

777

-2

afsluiten

Toelichting: Het project Vogelbuurt bestaat uit 2 fasen. Ten laste van het krediet zijn de uitvoeringkosten geboekt voor fase 1. (dit krediet was al in het vorig GRP 2014-2018 opgenomen, de scope en benaming komen slechts deels overeen met het project Vogelbuurt) Dit Krediet is in 2021 volgeboekt en kan worden afgesloten met een lichte overschrijding

Investering waterplan 2019-2021

2019

210

56

154

Toelichiting: Voor de berging moest allereerst grond in eigendom worden overgedragen. Daarnaast is voor de realisatie vergunning nodig van Prorail en het Waterschap. Het werk is intern voorbereid, na afstemming met het Waterschap kan ook de werkvoorbereiding verder worden opgestart. Naar verwachting wordt de berging in het najaar van 2022 gerealiseerd

Vogelbuurt 1 Opheusden 2019

2019

92

93

-1

afsluiten

Toelichting: Het krediet is gekoppeld aan de volgende investeringen: Wegenbeheer Vogelbuurt 1, NBVVP Fazantstraat, Groen-Bomen Smachtkamp, Groen-plantvakken, Speelruimte. Het project Vogelbuurt bestaat uit 2 fasen. Ten laste van het krediet zijn de uitvoeringkosten geboekt voor fase 1. Dit Krediet is in 2021 volgeboekt en kan met een kleine overschrijding worden afgesloten.

Bomenbuurt 2019

2019

887

764

123

Toelichting: Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2022. Het krediet is gekoppeld aan de investeringen: Wegenbeheer Bomenbuurt, NBVVP Hoeflaan Ochten, Groenbeheer Bomenbuurt en Bomenbuurt Openbaar Groen. De werkzaamheden binnen het project Bomenbuurt zijn in 2021 verder conform planning uitgevoerd en worden in het dienstjaar 2022 naar verwachting volledig afgerond.

Oranjebuurt 1 Dodewaard

2019

500

501

-1

afsluiten

Toelichting: Dit werk is als 1 fase uitgevoerd en bekostigd uit 2 investerings kredieten. Krediet Oranjebuurt Dodewaard is volgeboekt en met het restant, worden de werkzaamheden investeringkrediet Oranjebuurt Dodewaard 2020 belast. Het krediet kan met een kleine overschrijding worden afgesloten. Dit krediet is gekoppeld aan de volgende investering: Wegenbeheer Wijk Dodewaard

Oranjebuurt II - Dodewaard 2020

2020

549

506

43

Vogelbuurt II - Opheusden 2020

2020

1.062

608

454

Het Panhuis - Kesteren 2020-2021

2020

59

59

De Heuning - Ochten 2019

2019

52

50

1

afsluiten

Toelichting: De werkzaamheden maatregelen bedrijventerein De Heuning zijn geboekt op twee kredieten De Heuning Ochten 2019 en De Heuning Ochten 2020. Op dit werk zijn de kosten geboekt van de werkzaamheden voor het opheffen van foutaansluitingen en het aanleggen van een hemelwater gemaal en kan worden afgesloten.

De Heuning - Ochten 2020

2020

137

127

9

Drukriolering (pompen, leidingwerk, schakelkasten) 2019

2019

365

73

292

Toelichting: In 2021 is de renovatie van 60 drukrioolgemalen aanbesteed voor de uitvoering in de jaren 2021, 2022 en 2023. Het krediet is 2021 met de voorbereidingskosten belast.

Drukriolering (buiten-opstellingsk) 2019 - 2023

2019-2023

65

16

49

Toelichiting: zie toelichting hierboven.

Rioolgemalen ( kst electra+append.) 2019 - 2023

2019-2023

74

74

Toelichting: Dit krediet maakt onderdeel uit van 3 kredieten met een verschillende afschrijvingstermijn voor de verschillende de te vervangen onderdelen van de renovatie gemalen. Aan de renovatieopgave is het gemaal Broekdijk (4) toegevoegd, deels uitgevoerd en doorbelast (restant in 2022). In het GRP zijn 5 gemalen voor renovatie opgenomen. Uiteindelijk bestaat de opgave uit 6 gemalen. Het werk aan 3 gemalen is uitgevoerd en afgerond. Gemaal Broekdijk (4) is deels afgerond (restant wordt in 2022 uitgevoerd), de voorbereiding voor een nieuwe renovatie in 2022 van gemaal Hamsestraat (5) is afgerond.In 2022 maken wij een raming voor de renovatie kosten voor het gemaal Groensestraat Ochten (6) en aan de hand daarvan een voorstel om het budget of op te hogen, of de prioriteiten bij te stellen. Het krediet kan derhalve nog niet afgesloten worden. In 2022 maken wij een raming voor de renovatie kosten voor het gemaal Groensestraat Ochten (6) en aan de hand daarvan een voorstel om het budget of op te hogen, of de prioriteiten bij te stellen.

Rioolgemalen (pomp,insp,leidingw) 2019 - 2023

2019-2023

179

101

78

Toelichting: zie toelichting hierboven.

Rioolgemalen (gemalen bouwput) 2019 - 2023

2019-2023

42

44

-2

Toelichting: zie toelichting hierboven.

Vervangen/renoveren riolering 2020

2020

364

349

15

Nassaulaan - Kesteren 2020

2024*

363

6

356

De Leede II - Kesteren 2021

2024*

392

4

388

Dichterswijk/Romeinsebuurt - Kesteren 2021

2024*

1.100

3

1.097

Toekomstige kredieten volgens het vGRP 2019-2023

Waterplan 2022

2022

190

190

Waterplan 2023

2023

200

200

Relinen kwetsbare riolering 2022

2022

156

156

Vervangen/renoveren riolering 2023

2023

300

300

Adaptieve klimaat maatregelen 2022

2022

215

215

Adaptieve klimaat maatregelen 2023

2023

215

215

vGRP 2019-2023

8.541

4.151

4.390

Bermverharding 2020

2020

150

145

5

afsluiten

Bomenbuurt wijk Ochten

2019

980

768

212

Toelichting: De werkzaamheden binnen het project Bomenbuurt zijn in 2021 verder conform planning uitgevoerd en worden in het dienstjaar 2022 volledig afgerond. Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2022. Dit krediet is gekoppeld aan de investeringen: GRP Bomenbuurt, NBVVP Hoeflaan Ochten, Groenbeheer Bomenbuurt, Bomenbuurt Openbaar Groen

Wijk Dodewaard

2019

1.800

787

1.013

Toelichting: De werkzaamheden binnen het project wijk Dodewaard zijn in 2021 verder conform planning uitgevoerd en worden in het dienstjaar 2022 volledig afgerond. Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2022. Dit krediet is gekoppeld aan de investeringen: GRP Oranjebuurt Dodewaard 2019, GRP Oranjebuurt Dodewaard 2020, Oranjebuurt openbaar Groen

Vogelbuurt 1 Opheusden

2020

720

720

afsluiten

Vogelbuurt 2 Opheusden

2020

880

284

596

Bermverharding 2021

2021

150

154

-4

afsluiten

Toelichting: De werkzaamheden in de bermverhardingen zijn 2018 aanbesteed. Begin 2021 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden bermverharding 2021, deze zijn met een kleine overschrijding afgerond.

Nassaulaan eo Kesteren

2024*

520

5

515

Wijk Kesteren

2024*

1.400

3

1.397

Wegenbeheer op basis, rehabiliteit en bermverhardingen

6.600

2.866

3.734

Stabiliseren berm Lagecampseweg Eldik

2021

361

346

15

afsluiten

361

346

15

Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2020

2020

623

18

605

Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2021

2021

127

1

127

Verv.armaturen ikv verduurz 2020

2020

173

173

Verv.armaturen ikv verduurz 2021

2021

173

173

Toekomstige kredieten volgens verduurzaming lichtmasten etc.

Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2022

2022

127

127

Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2023

2023

127

127

Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2024

2025

127

127

Verv.armaturen ikv verduurz 2022

2022

173

173

Verv.armaturen ikv verduurz 2023

2023

173

173

Verv.armaturen ikv verduurz 2024

2024

173

173

Verv.armaturen ikv verduurz 2025

2025

173

173

Pilot smartcity ikv verduurz 2022

2022

40

40

Pilot smartcity ikv verduurz 2023

2023

50

50

Pilot smartcity ikv verduurz 2024

2024

50

50

Lichtmasten, armaturen ikv verduurzamen

2.311

19

2.292

Hamsestraat (Opheusden)

2019

50

34

16

Toelichting: De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd, maar er is nog een extra maatregel voorzien.

Hoeflaan (Ochten)

2019

50

50

Toelichting: De werkzaamheden binnen het project Bomenbuurt zijn in 2021 verder conform planning uitgevoerd en worden in het dienstjaar 2022 volledig afgerond. Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2022. Dit krediet is gekoppeld aan de investeringen: Wegenbeheer Bomenbuurt, Groenbeheer Bomenbuurt en Bomenbuurt Openbaar Groen, GRP Bomenbuurt Ochten 2019

Hoofdstraat Kesteren

2019

100

117

-17

afsluiten

Toelichting: De uitvoering is gerealiseerd. Er is een kleien overschrijding. De aanneemsom viel bij de verdere uitwerking hoger uit dan globaal was begroot bij de totstandkoming van het NBVVP

Hoofdstraat, Fruitstraat- rotonde Broekdijk (Kesteren)

2020

200

200

Kruising Fruitstraat - Hoofdstraat

2019

50

50

afsluiten

Matensestraat, komgrens-Dalwagen (Dodewaard)

2019

50

50

Toelichting: Er ligt een plan dat in 2022 uitgevoerd kan worden. Hierover moet nog inspraak met plaats vinden. Door personele wisselingen is dit in 2021 nog niet opgepakt.

Oranjestraat (Ochten)

2019

50

1

49

Toelichting: Er ligt een uitvoerbaar plan voor parkeerplaatsen, het is alleen nog wachten op de toestemming van het waterschap en dat ligt lastiger dan gedacht.

Station Opheusden

2019

300

300

Toelichting: Dit project is voorbereid en wordt in 2022 uitgevoerd. De provincie heeft hier een bijdrage voor toegekend. Tegelijkertijd heeft de provincie gevraagd om de stationsomgeving Kesteren aan te passen, zodat er onder meer twee bussen gelijktijdig kunnen halteren. De provincie heeft voor beide stations een bijdrage toegezegd en beschouwd dit als één project. Er is een raadsbesluit nodig om de (subsidie)inkomsten voor de stationsomgeving Kesteren op een rechtmatige manier aan te wenden. In februari 2022 wordt daarom een raadsvoorstel behandeld in de gemeenteraad om ook voor Kesteren formeel budget te vragen (uit de provinciale subsidie.)

Welysestraat (Wely)

2019

75

1

74

Toelichting: Er is in 2021 een plan afgerond dat na de inspraak uitgevoerd kan worden. De inspraak met omwonenden moet nog plaats vinden. Door personele wisselingen is e.e.a. nog niet opgepakt.

Fietsbrug Meersteeg (Echteld)

2020

200

10

190

Fazantstraat (Opheusden)

2020

80

80

Af-/toerit A15 (Dodewaard)

2025*

300

24

276

Dorpsstraat (Opheudsen)

2025*

100

100

Wijk De Leede - oud Kesteren

2024*

75

75

Spoorstraat (Kesteren)

2025*

200

200

Keizerstraat, Dorpsstraat-Heuningstraat (Ijzendoorn)

2025*

75

75

Molenstraat-Heuningstraat (Ijzendoorn)

2026*

250

250

Toekomstige kredieten volgens hetNBVVP

Dorpsstraat (Ijzendoorn)

2022

40

40

Eldik, diverse wegen

2022

50

50

Oude Broekdijk (Kesteren)

2023

32

32

44 RI-straat (Ochten)

2024

40

40

Uitvoeringsprogramma NBVVP

2.367

237

2.130

Herinrichting buitenruimte dorpshuis IJzendoorn

2021

300

300

Voorbereidingskrediet Randweg Opheusden

2021

400

209

191

Bomenbuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten

2021

40

6

34

Oranjebuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten

2021

25

25

Vogelbuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten

2021

30

22

8

Groenbeheer

795

237

558

Fietspad Broekdijk

2019

1.400

1.280

120

Toelichting: Het fietspad is gerealiseerd, er moeten nog wel enkele afrondende werkzaamheden in 2022 uitgevoerd worden.

ABC SV 2e fase

2020

75

38

37

Bonegraaf oost

2020

65

27

38

Poort van Ochten

2020

105

65

40

Diversen

1.645

1.410

235

Totaal investeringsbedragen

22.620

9.265

13.354

* Bij het heroverwegingstraject zijn deze investeringskredieten doorgeschoven.

Bij sommige van deze investeringskredieten zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding.

Financiële vaste activa

Startjaar

Investerings-

Uitgaven tot

Restant per

bedrag

31-12-2021

31-12-2021

Startersleningen

2014

450

350

100

Toelichting:
Van het investeringsbedrag 450.000 is reeds € 100.000 door de SVN weer teruggestort naar de gemeente. Van de uitgaven tot 31-12-2021 is € 214.000 (verantwoord onder de fin.vaste activa) uitgegeven aan inwoners van Neder-Betuwe voor startersleningen. Na aftrek van aflossing, ontvangen rente en betasalde beheersvergoeding blijft er nog een restant op de rekening courant van de SVN staan van 171.000 dit is op de balans opgenomen onder de liquide middelen).

Duurzaamheidsleningen

2016

250

175

75

Toelichting:
Van het investeringsbedrag van € 250.000 is €175.000 overgemaakt naar SVN. Aan leningen zijn verstrekkingen gedaan tot een bedrag van € 183.000 (verantwoord onder de fin.vaste activa) De rekening courant SVN laat een negatief saldo zien van 8.000 (dit is op balans opgenomen onder de liquide middelen).

Duurzaamheidsleningen (asbestsanering)

2019

500

200

300

Toelichting:
Van het investeringsbedrag € 500.000 is € 200.000 overgemaakt naar SVN. Aan leningen zijn verstrekkingen gedaan tot een bedrag van € 212.000 (verantwoord bij de fin.vaste activa). De rekening courant SVN laat een negatief saldo zien van 12.000 (dit bedrag staat ook onder liquide middelen op de balans opgenomen). De leningen aan de SVn maken onderdeel uit van de verstrekte leningen die eveneens in de paragraaf financiering worden vermeld.

Totaal investeringsbedragen

1.200

725

475

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2022 14:25:39 met de export van 06/07/2022 14:07:25