Programma: | Fysieke Leefomgeving | |||||
Begroting 2021 | Rekening | Verschil | ||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2021 | Begr. na wijz. / Rekening | ||
Reserve | Bovenwijkse voorzieningen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | 0 | 230 | 230 | 0 | ||
Onttrekkingen | -6 | -69 | -69 | 0 | ||
Reserve | Essentaksterfte | |||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen | -79 | -79 | -79 | 0 | ||
Reserve | Kapitaallasten | |||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen | 0 | -12 | 0 | 12 | ||
Reserve | Laanboomhuis | |||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 67 | 67 | ||
Onttrekkingen | 0 | 0 | -70 | -70 | ||
Reserve | Omgevingswet | |||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen | 0 | -200 | -200 | 0 | ||
Reserve | Ruimtelijke investeringen | |||||
Toevoegingen | 0 | 51 | 51 | 0 | ||
Onttrekkingen | 0 | -74 | -74 | 0 | ||
Reserve | Verkeer en Vervoer | |||||
Toevoegingen | 0 | 868 | 749 | -119 | ||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | -85 | 715 | 605 | -110 | ||
+= nadeel - = voordeel | ||||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Reserve Verkeer en Vervoer (incidenteel voordeel van € 119.000)
In het afgelopen jaar heeft er een omzetting plaatsgevonden van de voorziening Verkeer en Vervoer naar reserve Verkeer en Vervoer. De voorziening had een saldo op 1 januari 2021 van € 370.460 en dit bedrag is in de nieuw gevormde reserve gestort. De reserve is bestemd voor verkeersprojecten uit het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoersplan. Het betreft met name projecten waar aanpassingen plaatsvinden in bestaande verkeerssituaties. Besluitvorming over deze omzetting heeft plaatsgevonden in de Bestuursrapportage najaar 2021. Binnen de algemene reserve was nog een bedrag gereserveerd voor de projecten uit het hierboven genoemde plan van € 378.763 en dit bedrag is eveneens toegevoegd aan deze reserve. Achteraf bezien blijkt dat de toevoeging aan de reserve Verkeer en Vervoer ten laste van de algemene reserve € 119.000 lager had moeten zijn.
Reserve Laanboomhuis (incidenteel nadeel van € 3.000)
Met deze reserve zijn middelen beschikbaar van waaruit de gemeente de bijdragen aan de vereniging Tree Center Opheusden betaalt voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het Laanboomhuis. Als de grondexploitatie ABC grond verkoopt moet er ook een afdracht worden gedaan aan de ABC-structuurvisie op basis van de nota kostenverhaal. Op basis van de nota kostenverhaal wordt er een bedrag toegevoegd van € 6,13 per verkochte m² en dit heeft geresulteerd in een toevoeging aan de reserve van € 67.000. Vanuit de grondexploitatie zijn er op het complex ABC (€ 6.000) en realisatie Laanboomhuis (€ 64.066) uitgaven gedaan en deze uitgaven zijn uit de reserve onttrokken.
De overige kleine verschillen van € 6.000 nadelig betreffen mutaties kleiner dan € 25.000 en behoeven geen toelichting.